образоц ?
V
»<■*** ...............
Утверждаю
о. начальника
П лан ф ин ансово-хозяй ственн ой деятельн ости на 20 24
(на 20 24
г. и п л ан овы й период 20 25_ и 20 26
от "Q J L "
- J J lr _________
г.
г о д о в 1)
20 24 гг
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение М А О У Д О
МУ "Бичурскос районное Управление образования"_______________________________________
"Детский фнокулыурио-сиортицный комплекс "Планета спорта"
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты
Кол по
бюджетной
классификации
Российской
Аналити-ческий
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
4
0001
X
X
0002
1000
X
100
X
1100
120
код А
на 20_24_ г.
текущий
финансовый год
Сумма
на 20 26 г.
на 20 25 г.
второй год
первый год
планового периода
планового периода
Федерации'
Остаток средс тв на начало текущего финансового года3
I
Остаток средств на конец текущего финансового года 3
Доходы, всего:
в том числе:
доходы m собственности, всего
в том числе:
5
19 685 625,27
14 267 403,00
14 251 710.00
1200
130
i Si
17 629 323,27
14 167 403,00
14 151 710.00
16 875 722,00
14 167 403,00
14 151 710,00
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
1210
130
131
1220
130
131
поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе п от иной приносящей
доход деятельности
1230
130
131
753 601,27
1300
140
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
1310
140
И 00
150
152
2 056 302,00
100 000,00
100 000,00
[
Н Ю
150
152
2 056 302,00
100 000,00
100 000,00
|
N 20
безвозмездные денежные поступления, всего
субсидии на осуществление капитальных вложений
7
1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждении, всего
в том числе:
субсидии
6
целевые
1
150
за пределами
планового
периода
8
11ai iмei loimi 1ие показател я
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3
1
2
3
прочие доходы, всего
в том числе:
1500
180
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
прочие поступления, всего6
из них:
1
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых
лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате груда
на иные выплаты работникам
страховые взносы па обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации п иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за
счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов н иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
Лпалити-ческий
код 1
на 20 24 1 .
текущий
финансовый год
4
5
Сумма
на 20 26 1
на 20 25 г.
второй год
первый год
планового периода
планового периода
6
7
1980
X
1981
510
2000
X
200
19 685 625,27
14 267 403,00
14 251 710.00
2100
X
210
12 869 204,00
12 342 580,00
12 142 580,00
9 884 182.00
9 479 710.00
9 326 100,00
за пределами
планового
периода
8
X
!
2110
111
211
2120
112
212
2130
113
2 НО
119
X
X
X
X
213
213
2 985 022.00
2 985 022.00
2 862 870.00
2 816 480,00
2 862 870.00
2 816 480.00
X
2141
119
2142
119
2180
139
2181
139
2200
300
2210
320
262
100 000,00
100 000,00
100 000,00
221 1
321
262
100 000,00
100 000,00
Г00 000.00
2220
340
2230
350
2240
360
2300
850
291
1 617 348.00
2310
851
291
1 608 948,00
2320
852
291
8 400.00
2330
2400
853
X
X
X
2410
613
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Код по
бюджетной
классификации
Российской
11аммено1зпиме показателя
Код
строки
]
2
3
2420
623
Аналити-ческшй
код 4
на 20 24 г.
текущий
финансовый год
4
5
Сумма
на 20 25 г.
на 20 26 г.
второй год
первый год
планового периода планового периода
Федерации 3
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и
а втономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
|
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
2430
634
2440
810
2450
862
2460
863
2500
X
2520
831
2600
X
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
2610
241
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
2630
243
2640
расходы'на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
------------------------------ —— -------------------------------------------
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
услуги связи
коммунальные услуги
работы услуги по содержанию имущ ества (4)
прочие работы, услуги (4)
прочие работы, услуги (2)
увеличение стоимости основных средств (2)
увеличение стоимости прочих материальных запасов (2)
услуги страхования
увеличение стоимости прочих материальных запасов (2)
увеличение стоимости основных средств (5)
увеличение стоимости прочих материальных запасов (5)
увеличение стоимости прочих материальных запасов (5)
увеличение стоимости ос но в и ы .^средств Щ
работы услуги по содержанию имущ ества (2)
увеличение стоимости прочих материальных запасов (2)
увеличение стоимости прочих материальных запасов (4)
коммунальные услуги
закупку юваров, работ услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из
эксплуатации государственных информационных систем
закупку энергетических ресурсов
6
7
8
X
х
X
X
220
5 099 073,27
1 824 823,00
2 009 130,00
244
220
5 099 073.27
1 824 823.00
2 009 130,00
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2649
2649
2649
“ 2649
244
247
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
1 725 130.00
244
244
244
244
74 520,00
2 074 773.00
97 140,00
63 976,64
125 S 15,20
224 753,00
28 631,00
9 460.36
287 912.07
747 232.00
568 370.00
640 700.00
21 000,00
69 322.00
12 168.00
17 000,00
36 300,00
1 590 660,00
2649
2649
2649
2649
221
273
225
226
226
310
345
227
346
310
345
346
310
225
234 163,00
284 000.00
2650
246
2660
247
2700
400
2710
406
2720
407
3000
100
244
за пределами
планового
периода
343
346
223
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(Myiгпципал ьн 1>гми) учрежден ггями
Выплаты, уменьшающие доход, всего н
X
Наименование показателя
Код
строки
Код но
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3
1
2
3
в том числе:
налог на прибыль'
Лналити-ческнй
код 1
на 20 24 г.
текущий
финансовый год
А
5
Сумма
на 20 26 i
на 20 25 г.
второй год
первый год
планового периода
планового периода
6
7
за пределами
планового
периода
8
ЗОЮ
X
налог на добавленную стоимость н
3020
X
прочие налоги, уменьшающие доходк
3030
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
X
4000
X
X
4010
610
X
В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным липом учреждения - дата утверждения Плана.
J В графе 3 отражаются:
но строкам I 100 - |000 - коды аналитической группы нолонди доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам I9S0 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог
на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
но строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операции сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 29 ноября 2017 г № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003). и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена
указанная детализация.
По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования
проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет. включая возврат предоставленных займов (мнкрозаймов), а также за счет возврата средств,
размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделснию(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений и рамках расистов между головным учреждением и обосооленным
подразделением
1Указатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации и Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
Показатель отражается со знаком "минус"
I (оказатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (мнкрозаймов), размещения автономными
учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособлснному(ым) подразделению! ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и
обособленным подразделением
РЯ1ДС.Т 2. Сведении HU ИМШШТаМ HU JUliyilb'H U lliupilll, pufili r, VC.IJT ,и
№
1luilMCHOIUlHIIC ИОКаЗЛТеЛН
li/li
1
2
В ы п л а ты н а з а к у п к у ти паран, работ, у сл уг, нести "
1
Год
К од по
бюджетной
С умма
на 20 2 1
т.
на 20 25
т.
(первый год
планового
закупки
классификации
Российской
Федерации
<10. | >
(текущий
фиииисоный
ГОД)
3
4
4.1
5
26000
X
Коды
строк
начала
5 0 9 9 0 7 3 .2 7
на 20 2 6
г
(нш рой год
за пределами
планового
периода)
планового
периода)
6
7
8
1 8 2 4 8 2 3 ,0 0
2 0 0 9 1 3 0 .0 0
п том числе:
по контрактам (догипорам), заклю ченным д о начала зе ку ш е ю ||иншнсоного гола бе з применении норм
Федерального закона о т 5 апреля 2 0 1 3 г. № 44-Ф З "О контрактной систем е п а|>еро закупок товаров, работ,
услуг для обеспечении государственных и муниципальных нужд" (С обрание законодитольепш Российской
l.l
Фелсринпи. 2 0 1 3 , Кг 14, ст. 1652; 201 К, Кг 3 2 . ст. 5 1 0 4 ) (далее - Федеральный закон К» 44-Ф З) и
Ф едерального закона о т 18 июли 2011 г. Кг 223-Ф З “О закупках товаров, работ, услуг отдельными аилами
26100
*
ю ридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011. Кг 30, ст. 4 5 7 1 ; 2018, Кг 32,
ст. 5135» (далее - Федеральный закон Кг 2 2 3 -Ф 3 )1:
но контрактам (до го вор ам ), планируемым к заклю чению и соответствую щ ем финансовом году без
1.2
применении норм Федерального закона Кг 44-Ф З и Ф едерального закона Кг 223-Ф З 1:
но контрактам (договорам ), заклю ченным д о начала текущ его ф инансового года с учетом требований
1.3
Федерального закона Кг 44-Ф З и Федерального закона Кг 223-Ф З 13
и соответствии с Федеральным законом Кг 44-Ф З
1.3.1
l.l
X
id
них 10:
26310.2
за сч е т субсидий, предоставляемых на ф инансовое обеспечение выполнения государственного
(м ун ш ш и алы ю го) :шднпин
1.4.1.1
в то м числе;
1.4.1.2
в соответствии с Ф едеральным законом № 22 3 -Ф З м
в соответствии с Федеральным законом Кг 4-1-ФЗ
1.4.2
кодекса Российской Федерации
1.4.2.1
в том числе;
id
них 101
в соответствии с Федеральным законом Кг 2 2 3 -Ф З 14
|
26310
26310.1
1.4.1
1
X
них |п 1
требований Федерального закона Кг 4 4 -Ф З и Федерального чакона Кг 22 3 -Ф З 13
1.4.2.2
X
id
в соответствии с Федеральным законом Кг 223-Ф З
1.3.2
26200
26300
-Шсчет СУбсИДИЙ. ИрСЛОСПШЛИСМЫХ 1ШОСУШССТПЛСНИС КШ11Ш1Л1.НЫЧ вложений 14
26320
*
26400
X
244
5 0 9 9 0 7 3 ,2 7
1 8 2 4 8 2 3 ,0 0
2 0 0 9 1 3 0 ,0 0
26410
*
244
2 3 9 4 17 0 ,0 0
1 8 2 4 8 2 3 ,0 0
2 0 0 9 1 3 0 ,0 0
26411
X
244
2 3 9 4 1 7 0 ,0 0
1 8 2 4 8 2 3 ,0 0
2 0 0 9 1 3 0 ,0 0
26412
X
26420
X
244
1 9 5 6 3 0 2 ,0 0
26421
X
244
1 9 5 6 3 0 2 .0 0
26421.1
X
26422
X
26430
X
X
периода
1tcpc.ii.H ИИ.:
